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2019-03-21

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2018

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Objetivo del Programa: Establecer las auditorias de evaluacion y seguimiento que realizara la Oficina de Control Interno y el Grupo de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de PASTO SALUD ESE, mediante la aplicacion de un enfoque sistemático para buscar la mejora continua de los procesos, del Sistema de Control Interno, del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad y al cumplimiento de los objetivos de la Empresa.

Alcance del Programa: Todos los procesos, planes y programas de la empresa PASTO SALUD ESE
Criterios: - Los identificados en cada una de las Auditorias

VER DOCUMENTO. PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2018

 

AUDITORIA No. 01 de 2018


DATOS GENERALES DE LA EVALUACION
LUGAR DE REALIZACION DE LA EVALUACION:Sede Administrativa de Pasto Salud ESE
FECHA DEL INFORME 18 de abril de 2018
DEPENDENCIA O PROCESO AUDITADO Gerencia del Talento Humano
DIRECTIVO RESPONSABLE O LIDER DEL PROCESONo hay Funcionario Encargado
PERIODO DE REALIZACION DE LA EVALUACION Vigencia 2017

VER DOCUMENTO. Informe Final Auditoria 01-2018 - Talento Humano

AUDITORIA No.02 de 2018


GENERALES DE LA EVALUACION
LUGAR DE REALIZACION DE LA EVALUACION: Sede Administrativa de Pasto Salud ESE
FECHA DEL INFORME 10 de agosto de 2018
DEPENDENCIA O PROCESO AUDITADO Gerencia del Ambiente Físico
DIRECTIVO RESPONSABLE O LIDER DEL PROCESO Dra. Cristina Ceballos
PERIODO DE REALIZACION DE LA EVALUACION Vigencia 2017

VER DOCUMENTO. Informe Final Auditoria 02-2018 - Ambiente Físico

AUDITORIA No.03 de 2018


DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA
LUGAR DE REALIZACION DE LA AUDITORIA: Sede Administrativa de Pasto Salud ESE
FECHA DEL INFORME 20 de diciembre de 2018
PROCESO/DEPENDENCIA AUDITADO Gestión Jurídica
LIDER DEL PROCESO/ RESPONSABLE Dra. Andrea Lizeth Salas Rojas
PERIODO DE REALIZACION DE LA AUDITORIA Vigencia 2017 y primer semestre 2018

VER DOCUMENTO.Informe Final Auditoria 03-2018 - Gestion Juridica

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