Manual de procesos y procedimientos v6

 

MACROPROCESO GESTION DE CONTROL

1. PROCESO GESTION DE CONTROL

2. PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA

3. PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

4. FLUJOGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

5. FLUJOGRAMA DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

 MACROPROCESO DE APOYO

1. PROCESO GESTION FINANCIERA

2. PROCESO GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION

3. GESTION DE AMBIENTE FISICO

4. GESTION DE LA TECNOLOGIA

5. GESTION DEL TALENTO HUMANO

6. GESTION JURIDICA