La Oficina de Control Interno, conforme a su rol de evaluación y seguimiento, y para dar cumplimiento a lo ordenado en artículo noveno de la resolución No. 1255 del 11 de diciembre de 2019, que aprueba y adopta la política y manual de administración de riesgos en la Empresa Social del estado Pasto Salud E.S.E, presenta el informe de los resultados del primer seguimiento al mapa de riesgos Institucional vigencia 2020
OBJETIVO DEL INFORME
Mostrar los resultados del seguimiento al cumplimiento de controles y acciones establecidos en el mapa de riesgos Institucional de la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E.
PRODUCTOS
Materialización de riesgos de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de gestión, establecidos en la matriz de riesgos y la matriz AMFE. Nivel de cumplimiento de los controles y acciones establecidos en la matriz de los riesgos de los procesos estratégicos, de apoyo y de gestión.
CRITERIOS DE AUDITORIAS
Los documentos que se usaron como referencia frente a los cuales se comparó las evidencias de la auditoria son las siguientes:
Controles y acciones establecidos en la matriz de riesgos Institucional, documentos del proceso. (Procedimientos, instructivos, guías, manuales, protocolos, formatos), actas, resultado de indicadores, informes.
ALCANCE
Aplica al Macroproceso de Direccionamiento, Macroproceso Misional, Macroproceso de Apoyo, Macroproceso de Control del modelo de operación por procesos de la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E.
Se verifica de manera aleatoria la ejecución de actividades año 2020 en los procesos administrativos y misionales de la Empresa.