Informes de Riesgos Institucionales 2019

La Oficina de Control Interno, conforme a su rol de evaluación y seguimiento, y para dar cumplimiento a lo ordenado en artículo sexto de la resolución No 945 del 13 de diciembre de 2018, que aprueba y adopta la política y manual de administración de riesgos en la Empresa Social del estado Pasto Salud E.S.E, presenta el informe de los resultados del primer seguimiento al mapa de riesgos Institucional.

OBJETIVO DEL INFORME

Mostrar los resultados del seguimiento al cumplimiento de controles y acciones establecidos en el mapa de riesgos Institucional de la Empresa Social del estado Pasto Salud E.S.E.

PRODUCTOS 

• Determinar la efectividad de los controles establecidos para mitigar los riesgos identificados.
• Verificar el cumplimiento de las acciones propuestas para minimizar los riesgos identificados.
• Identificar los riesgos materializados en la vigencia 2018 y 2019.

CRITERIOS DE AUDITORIAS

Los documentos que se usaron como referencia frente a los cuales se comparó las evidencias de la auditoria son las siguientes:

• Controles y acciones establecidos en el mapa de riesgos Institucional, documentos del proceso. (Procedimientos, instructivos, guías, manuales, protocolos, formatos), actas, resultado de indicadores, informes.

ALCANCE

Aplica al Macroproceso de Direccionamiento, Macroproceso Misional, Macroproceso de Apoyo, Macroproceso de Control del modelo de operación por procesos de la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E