4- MACRO PROCESO DE CONTROL
Gestión de Control
4.1.1. CARACTERIZACION
- PR GCO GESTIONCONTROL
4.1.2. PROCEDIMIENTOS -PROGRAMAS
- GCO PD30 AUDITORIAS INTERNAS
- GCO PD31 SEGUIMIENTO PLANES MEJORAMIENTO
4.1.3. DOCUMENTOS
- METODOLOGIA GESTION DEL RIESGO
4.1.4. FORMATOS
- 079-A-Identificaciondelriesgo
- 079-B-Matriz deriesgos
- 218-ORDEN DE AUDITORIA
- 219-ACTA DE SEGUIMIENTO
- 220-INFORME FINAL
- 221-INFORME PRELIMINAR
- 222-REPORTE CONFLITO INTERESES YC ONFIDENCIALIDAD
- 223-CARTA DE REPRESENTACION
- 285-PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
- 291-PLAN MEJORA AUDITORIA GESTION
- 292-SEGUIMIENTO CUMPPLIMIENTO PLAN DE MANEJO
- 293-PLAN ANTICORRUPCION
- 309-SEGUIMIENTO ARIESGOS
- 310-SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
- 317-MATRIZ RIESGOS ASISTENCIALES
- 318-CRONOGRAMA SEGUIMIENTOS PLANES
- 358-SEGUIMIENTO Y REEVALUACION AMFE PROCMISIONALES
4.1.5. RIESGOS
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